Tisk výkazu
Přehled
Část „Tisk výkazu“ v části „Kontrolní hlášení DPH“ připravuje daňový nebo statistický výstup pro zvolené období a kontroluje doklady zahrnuté do podání.
Umístění v menu
- Analýzy a sestavy › Evidence a Přiznání k DPH › Kontrolní hlášení DPH › Tisk výkazu
Postup
Vyberte vykazované období a druh výstupu, projděte zahrnuté doklady, identifikační údaje, členění a součty a před tiskem nebo elektronickým podáním opravte všechny oznámené nesrovnalosti.
Údaje a volby
Hlavní část
Ovládání této části
- Zpět – Vrátí průvodce k předchozímu kroku, kde lze zadané hodnoty zkontrolovat nebo změnit.
- Další – Přejde k následujícímu kroku po kontrole údajů v aktuální části.
- Dokončení – Dokončí průvodce nebo operaci po kontrole zadaných údajů.
Forma
- Řádné – Povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu pro podání.
- Opravné – Možnost nahradit již podané řádné kontrolní hlášení, a to pouze pokud neuplynula lhůta pro podání tohoto řádného kontrolního hlášení. K předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží, tj. plátce uvede znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav.
- Následné – Povinnost podat následné kontrolní hlášení vzniká v případě, že plátce zjistí po uplynutí lhůty k podání řádného kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů nebo pokud byl vyzván k podání upřesněného a doplněného KH. Následné kontrolní hlášení nebude podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu - tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.
- Následné opravné – Se podává v případě, kdy DS zjistí chybné údaje a termín pro podání následného kontrolního hlášení ještě neuběhl.
Rozpis dokladů kontrolního hlášení
Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.
Následné podání kh
- Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne – Pole Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne upřesňuje čas události nebo zpracování v části následné podání kh na kartě tisk výkazu.
- Číslo jednací výzvy – Pole Číslo jednací výzvy identifikuje kartu tisk výkazu nebo její navazující doklad; automatickou řadu doplní program.
Období
Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.
Datum vyhotovení
- Datum vyhotovení – Do pole Datum vyhotovení se zadává datum či termín, podle kterého program zpracuje tisk výkazu v části datum vyhotovení.
Zálohový koeficient
- Pro výpočet kráceného nároku DPH na vstupu [%] – Pole Pro výpočet kráceného nároku DPH na vstupu [%] zachycuje počet nebo množství používané v části zálohový koeficient na kartě tisk výkazu; jednotka odpovídá položce.
Kontrola
Ovládání této části
- Opravit chyby – Volba Opravit chyby otevře vybraný záznam z části tisk výkazu pro kontrolu nebo úpravu jeho údajů.
- Údaje pro výpočet DPH – Otevře daňové údaje, ze kterých program určuje základ, sazbu a výslednou část DPH.
Rekapitulace
Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.
Export
Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.
Dokončení
Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.
Po dokončení
Výsledkem je sestavený výkaz, tisk nebo elektronické podání pro zvolené období a zahrnuté doklady.